预拌混凝土质量安全专项检查表

时间：2024-10-02 07:48:52 阅读全文下载本文

预拌混凝土质量安全专项检查表

企业名称检查时间年月日

类别	检查项目	检查要求	检查内容	问题记录
企业自查	自查自纠情况	按建委文件要求认真开展自查自纠工作	有无自查记录；是否上交自查报告；自查自纠成效如何等
企业管理	管理制度	建立健全各项管理制度	检查资料，企业资质是否符合要；有无质量、安全管理制度、会议制度、教育和培训制度、岗位责任制度等
	组织机构	建立合理的企业管理机构	是否建立科学合理管理层次；关键岗位管理人员是否落实等
	制度落实	各项制度落实情况	各项制度是否落实到位等
类别	检查项目	检查要求	检查内容	问题记录
安全检查	安全管理机构	依法设置安全生产组织机构	查看机构设置文件和相关资料，安全员是否取得相关证件等
安全检查	安全规章制度	建立健全各项安全管理制度	检查资料，必须有以下制度：安全生产会议制度、安全生产教育培训制度、安全生产责任追究制度、安全目标责任制、事故隐患排查治理制度、劳动防护用品配备和管理制度
质量检查	质量管理文件	企业资质及业务范围，质量管理体系文件，内部管理制度	管理文件是否经过审批并进行内控；标准规范是否齐全，应用是否正确等
质量检查	质量管理文件	大体积混凝土、特种混凝土供应的专项方案及技术措施，混凝土质量市府处理预案	专项方案是否经过审批
质量检查	岗位责任制	技术负责人资格到位情况，实验室持证上岗人数，技术负责人及试验室相关工作人员岗位责任制	技术负责人学历、专业、职称是否符合要求，取得上岗证人数是否达到要求；相关工作人员岗位责任制是否健全等
类别	检查项目	检查要求	检查内容	问题记录
质量检查	试验室管理	配合比设计、调整及管理实施	配合比的计算依据、水泥用量、砂率、水灰比、用水量等参数是否正确；有无调整试配记录；外加剂和掺合料掺量是否经过试验确定等
		按照规范对原材料进厂复试（水泥、砂石、粉煤灰、外加剂等）	水泥的质量证明、每批（500T）的强度及安定性；集料的每批试验至少每周一次；外加剂和掺和料的质量保证、掺量试验等
		试块留置数量管理、记录和评定统计管理	出厂试验基本按100盘一组；交货记录基本按100方一组；有误试块留置记录、试压原始记录、评定记录等
		试验一起设备记录检定情况	是否按规定进行计量标定
	搅拌楼生产管理	设备计量校验	设备是否经过标定、有无校验记录等
		配合比与投料生产调整	抽查配合比通知单与相应的生产投料记录是否符合等