审计监察部个人工作总结

在领导和同事们的支持和帮助下，我立足岗位职责,严格落实好领导相关工作要求，在工作中与各岗位积极沟通、主动协调配合，较好的完成了全年工作任务。现将全年的工作报告如下：

一、努力做好本职工作

一年来，在公司和部门领导的带领和指导下，通过公司纪委组织的纪检干部培训和日常的学习，我对于岗位的工作从新手到熟练，业务知识得到了补充和提高，能较好的对工作负责。一是能做好日常的监督检查工作。每逢节假日，在领会省纪委和省国资委党委办相关文件精神下，为贯彻落实中央八项规定精神，在领导要求下，下发了五一、端午的节日严明纪律的通知，报送了五一、端午节日有关情况的报告、《中秋国庆明察暗访整改落实情况报告》及《关于中秋国庆节明察暗访检查情况的报告》，同时在重大节假日都跟随领导对公司所属企业进行明察暗访27次，财务检查发现问题3次，下发《责令整改通知书》2份、《函询通知书》1份。在公司纪委带领下与审计监察部的同志一起对公司所属企业的上半年及第三季度末进行重点工作的督查，对经济指标数据进行记录。二是做好本职审计监督检查工作。今年5月4日-6月30日，我与部门华姐两人一起对公司总部的财务开展内部审计，重点审查2015-2017年企业会计核算执行中央八项规定精神情况和“三重一大”决策制度落实情况。我负责2015年度及2016年上半年的公司总部财务的审计工作。在审计过程中发现问题8大项，一件违反中央八项规定精神的情况，2件车辆违规停放问题，1件赠送土特产问题，2件差旅费报销的问题，1件员工工资绩效的发放问题。并最终完成了的《关于对公司总部开展审计监督检查的报告》，完成了审计任务。三是专职负责开展专项治理活动。在收到省国资委“集中开展违规发放津补贴、违规使用公务车、油卡和乘坐公务舱问题专项治理”活动的文件通知后，领导批示我专门负责此项工作。9月7日-9月13日期间开展上述三个问题的自查自纠。通过下发文件通知，查询加油卡IC卡台账对账单、检查公司系统公务用车一车一卡绑定情况等，发现了违规加油及公车私用的违规行为，有两家单位3人自查清退违规款项约1万元并完成并向省国资委上报了《关于集中开展违规发放津补贴、违规使用公务车、油卡和乘坐公务舱问题专项治理的报告》。四是参与2018年度的效能监察工作。根据公司纪委的2018年计划安排，于11月份我们部门组织开展了年度对海南联合股权投资基金管理有限公司的风险防控和制度建设的效能监察，在此中，我制作了该效能监察的《实施方案》及《效能监察通知书》，并将小组组员们加入了工作微信群，通过与股权投资公司的综合部的人员沟通，取得了许多效能监察工作需要的资料、制度、文件，并分类发给组员们以便完成工作，并参与了对股权投资公司的风险防控方面的效能监察，发现问题6项，提出建议6项，并最终将效能监察小组的分报告汇总成总报告，提出监察建议书。股投公司根据监察建议书制（修）订了22项制度。五是做好纪检监察日常案件办理及台账数据统计工作。在纪检监察的日常案件办理中，有外出查办，有后期审理。18年，曾与审计监察部的同志一起外出查办案件2次，有负责查看账目，也有与省监委的同志一起上法院调查的。办理案件过程中，也担任过审理小组，完成了审理报告。在台账数据统计方面，我立足于日常工作，认认真真对每一次的工作数据进行记录，不但每个月向省国资委报送立案调查表和线索处置表，如实完整的反应案情，还向省党风政风监督室每月报送3张报表及光盘数据，也做了日常的谈话纪录，每一次纪委召开的会议或学习会议等凡有会议必记录，真实完整准确的记录了谈话或会议的时间、地点、参与人员、内容等。对于上级要求临时交的数据表格，我都能快速的找出汇总并真实的填报，如已上报过《2015年以来立案处分表》、《2017年以来本单位工作人员受纪律处分和刑事处罚情况统计表》、《自2013年以来因故降职免职企业负责人一览表》党风政风监督网谈话提醒季度报表》《政治生态主要数据统计表》《2018年度纪检工作数据统计表》等。

二、努力提升自身专业素质。

在审计监察部工作两年多以来，对于纪检、审计工作有了更深刻的认识，在承担每一项工作背后都代表着纪检监察工作及审计监督工作的权威性、严谨性，这对岗位专业知识、政策性的把握、制度文件的学习要求更高，这也是我自身一直需要提升的重点。一年来，我始终铭记自己是审计监察部的一名工作人员，不断加强党的重要理论学习，自己在思想和行动上与党中央保持一致，不断提升自身的政治修养和理论水平，我系统梳理学习岗位相关的财务方面规章制度、公司党务纪检方面的规章制度，审计业务流程、工作细则等，特别是加强财务与审计知识的学习，对于部门订的审计月报刊都认真阅读，还报名了中级会计师考试。在纪检方面，也学习了纪检的工具书籍，努力提高公文写作的方式方法，增强了岗位素养。

一年来，虽然自己不断要求自我提升，也在工作中取得了一定成效，但还是存在一些问题和不足，主要表现在：工作的细致方面存在欠缺，有时在处理问题上显得毛躁、思考问题不够细致全面，对于文案的写作上还不够熟练，专业审计上存在知识欠缺，经验不足等等。对于这些存在的问题和不足，我将在未来的工作中加以努力提升。

在这里，要感谢我们审计监察部每一位同事在过去一年来对我的悉心帮助和指导，特别是部门分管领导王书记和部门负责人华姐的指导，对于我写的每一次文案都很耐心和认真的修改，指导我将文案写得更好，对我工作态度的提醒指正，对我工作成绩上的鼓励支持，我将以此为鼓励，在未来的工作中持续保持良好的工作状态，努力努力再努力，谢谢！

以上是我本人2018年的工作总结，如有不妥，敬请指正！谢谢！